Debe ingresar la misma RAZÓN SOCIAL para la cual solicito su licencia. Si existe al menos un carácter distinto el código no será valido. Debe ingresar de manera exacta, una como o punto de mas o de menos ocasionara que no se registre la licencia.

Verifique la fecha de su PC. La fecha debe ser la correcta.

La factura electrónica solo esta disponible para la versión SQL.

Utilizando la tecla shift + ¯

Para expandir el combo box utilizar las teclas ALT + ¯

Muy probablemente el administrador del sistema no le ha proporcionado los privilegios para acceder a los módulos a los cuales no puede entrar e incluso hay módulos a los cuales solo el administrador tiene acceso. Pregunte al administrador del sistema.

Abrir los archivos .DOT que se incluyen con Quanticus AdminControl y que se localizan adentro de la carpeta DOT, realice un respaldo antes de realizar cualquier cambio, una vez que haya respaldado el archivo a modificar podrá realizar los ajustes necesarios.

Las claves de condición son listas de precios, plazos de créditos, descuentos, cargos. Puede crear múltiples condiciones.

Quanticus AdminControl maneja dos claves de condición, una es la que la empresa le da al cliente y la otra la que el proveedor le da a la empresa.

 
Ejemplo:

Cliente:

Son las condiciones de venta que se le da al cliente.

Condición 1: Descuento: 5%, Plazo: 30 días , Lista de precio: 1.

Condición 2: Descuento: 3%, Plazo: 15 días ,Lista de precio: 1.

Condición 3: Descuento: 15%, Plazo: 0 días, Lista de precio: 1.

Proveedores:

Son las condiciones de venta que le dan a la empresa.

Condición 1: Descuento: 5%, Plazo: 30 días , Lista de precio: 1.

Condición 2: Descuento: 3%, Plazo: 15 días ,Lista de precio: 1.

Condición 3: Descuento: 15%, Plazo: 0 días, Lista de precio: 1.

Para crear claves de condición hacer click en la opción "DIVERSOS" ubicada en el menú "CATÁLOGOS".

Seleccionar la opción clientes o proveedores.

Ingresar una clave y especificar el descuento, el plazo de pago, la lista de precios, descuentos y cargos.

Las categorías se utilizan para poder clasificar a los clientes, proveedores y/o productos.

Ejemplo categorías de clientes

Ejemplo categorías de productos

Ejemplo categorías de proveedores

Haciendo click en la opción "DIVERSOS" ubicada en el menú "CATÁLOGOS".

Seleccionar la opción clientes / proveedores.

Ingresar una clave y una descripción de las categorías.

Y en el caso de las categorías de los productos, seleccionar la opción productos.

Ingresar una clave y una descripción de las categorías.

La unidad de medida, es la forma en que se medirá el producto.

Ejemplo:

Haciendo click en la opción "DIVERSOS" ubicada en el menú "CATÁLOGOS".

Seleccionar la opción producto medida localizada en la sección productos.

Ingresar una clave y una descripción de las claves de unidad de medida.

Al momento de realizar las operaciones como cotizaciones, pedidos, ventas, devolución de venta, ordenes de compra, compras y devoluciones de compra se permite la captura de hasta 6 números decimales en el campo de "Cantidad".

La unidad de medida base tiene que ser la clave de unidad de medida inferior con la que la empresa realiza transacciones

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

El factor de unidad de medida, es el número de elementos que contiene la clave UM

Ejemplo:

T = Tonelada

Q =Quintal

Kg = Kilogramo

Esto sería que la tonelada tiene 1000 kilogramos, el quintal tiene 100 kilogramos y el kilogramo tiene un kilogramo

El flujo de trabajo de una compra por parte de la empresa a un proveedor es la siguiente:

La empresa crea una orden de compra. (*)

Se efectúa la compra al momento de recibir los productos.

Al crearse la compra se crea una cuenta por pagar cargo.

Para pagar al proveedor, se realiza con la cuenta por pagar abono.

Si la empresa devuelve producto, se efectúa una devolución de compra y se crea una nota de crédito a favor de la empresa.

La empresa podrá pagar al proveedor con notas de crédito.

* Opcional

El flujo de trabajo de una venta por parte de la empresa a un cliente es la siguiente:

El cliente solicita una cotización. (*)

Se levanta un pedido. (*)

Al momento de entregar los productos se realiza una venta y se crea una cuenta por cobrar cargo.

Para cobrar esa cuenta se realiza en cuenta por cobrar abono.

Devolución de venta.

Si el cliente hace alguna devolución, se realiza una devolución de ventas y se le otorga al cliente una nota de crédito.

El cliente podrá pagar las cuentas por cobrar con notas de crédito.

Apartado / Anticipo

Al momento de realizar la venta el cliente podrá dejar apartado producto dejando una cantidad como anticipo, lo cual es configurable si se permite apartar producto o si tiene que pagar un anticipo.

Al momento de recibir el producto, se crea una cuenta por cobrar por la cantidad total de la venta.

Para cobrar el producto, en cuenta por cobrar abono se realiza un movimiento por el apartado y después se efectúa otro movimiento por el total restante, en total se realizan 2 operaciones de cuentas por cobrar abono.

* Opcional